Hur får Prompt Bearbetning av dina medicinska fakturering Fordringar

March 22

Vid bearbetning fordringar i medicinsk fakturering, kommer in i betalaren påståendet i sin bearbetning mjukvara. Vad som sedan händer beror på påståendet. Fordringar som är kompatibla med leverantören kontraktet och patientens förvaltnings riktlinjer betalas vanligtvis omgående.

Påståenden som involverar höga dollarbelopp eller som behöver underlag kräver vanligtvis manuell behandling. Till skillnad från de flesta påståenden, som behandlas av datorer, påståenden som kräver manuell hantering måste granskas av en människa. Förutom att bara titta på de förfaranden, betalaren granskar diagnos och annan tillämplig dokumentation.

Till exempel, om leverantören avtalet ingår ett avskiljande för, säg, implantat, då betalaren behöver se fakturan (er) och beräkna rätt betalning för den linjen. Eller om en leverantör har fakturerat ett onoterat kod och kontraktet möjliggör betalning för denna kod, då betalaren kan behöva se över ytterligare information för att avgöra vilka förfarandet för onoterade kod representerar. Som väntat tar manuella påståenden bearbetning längre.

Varje stat har en försäkringsavdelning eller kommissionär, och några kommersiella betalare som bryter statliga snabb lönelagar eller enligt avtal betalningstidslinjer kan rapporteras till den ansvarige tjänstemannen. När detta händer, undersöker avdelningen klagomålet och kan vidta åtgärder, antingen genom att servera meddela betalaren att betalning måste göras omedelbart eller, om nödvändigt, återkalla eller suspendera betalarens tillstånd att göra affärer i det tillståndet.

Kom dock ihåg att även om betalarna är skyldiga av avtal för att betala fordringar inom en viss tidsperiod, är denna skyldighet inte verkställ om leverantören inte lämnar de påståenden korrekt eller helt.

För att betala för utförda tjänster, förlitar betalaren på påståenden vara korrekt och sanningsenlig, ofta med hjälp av en metod som kallas påståenden som matchar. När specifika tjänsterna utförs, flera leverantörer lämna in ansökningar för samma patient.

Här är ett exempel: Säg att en patient har en operation. Kirurgen lämnar in en fordran; sjukhuset eller anläggning lämnar in en fordran; och narkosläkaren lämnar in en fordran. Varje påstående är något annorlunda, naturligtvis, eftersom varje leverantör gjorde en annan tjänst, men kirurgen proposition, narkosläkaren proposition, och anläggningen proposition ska matcha - det vill säga, bör samma processuella koderna vara på alla tre påståenden.

Om du är en anläggning kodare, är du faktiskt bryta compliance regler om du ringer läkaren kodare för att fråga vad han eller hon lämnat. Håll dig till kodningen. Båda påståenden bygger på läkaren dokumentation, och om du följer kodningsprotokoll, bör påståendena stämmer ganska väl.

Om räkningarna inte stämmer, får betalaren begära in kompletterande dokumentation från någon eller alla leverantörer. Dessutom, om kirurgen och anläggningen varje notan för en helt annan kroppsdel ​​än lämnats på anestesi fordran, en förfrågan kommer sannolikt att ske. (Obs! Vissa betalare kommer inte att betala för anläggningsavgifter eller anestesi kostnader förrän de har granskat kirurgens räkningen.)

Att arbeta tillsammans med andra leverantörer får utbetalda ersättningar snabbare. Och det bör alltid vara ditt mål: kodning korrekt och effektivt för att säkra korrekt och snabb betalning för din leverantör. Om ytterligare information begärs från en betalare, omgående tillhandahålla den. Underlåtenhet att samarbeta förseningar inte bara ditt påstående men alla relaterade påståenden också.